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平邑县卞桥镇2019年预算公开
 索 引 号: pingyibqz/2019-0000002  公开目录: 部门财政预决算  发布日期: 2019-04-26
 主 题 词:  发布机构: 平邑县卞桥镇  文  号:
 公开程序 

 

表1:2018年平邑县卞桥镇一般公共预算收入执行情况表

                                                                           单位:万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、税收收入

6,472

6943.70

107.29

113.74

增值税

3954

4391.26

111.06

126.44

营业税

7.00


0.00

0.00

企业所得税

154

18.87

12.25

15.67

个人所得税

52.00

201.09

386.71

402.77

资源税

60

37.48

62.47

62.33

城市维护建设税

328

485.86

148.13

138.94

房产税

45

49.50

110.00

112.17

印花税

101

169.17

167.50

189.53

城镇土地使用税

240

188.98

78.74

97.11

土地增值税

25.00

3.14

12.56

9.85

车船税

15.00

378.92

2,526.13

254.28

耕地占用税

1191

297.69

24.99

26.99

契税

300

721.74

240.58

3926.97

烟叶税





环境保护税





二、非税收入





专项收入

602

462.78

76.87

111.45

行政事业性收费收入





罚没收入





国有资源(资产)有偿使用收入





其他收入





本年收入合计

7,074

7406.48

104.70

121.32

转移性收入





返还性收入





一般性转移支付收入

4745.00

4587.62



专项转移支付收入

786.65

2488.38



上年结余收入





调入资金





债务转贷收入





收入总计

12605.65

14482.84




 

 

表2:2018年平邑县卞桥镇一般公共预算支出执行情况表

                                                                 单位:万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、一般公共服务支出

1600.00

2632.59

164.54

141.50

二、国防支出





三、公共安全支出





四、教育支出

699.00

145.13

20.76


五、科学技术支出





六、文化体育与传媒支出





七、社会保障和就业支出

1550.00

826.04

53.29

101.55

八、医疗卫生与计划生育支出

360.00

223.74

62.15

74.15

九、节能环保支出


253.68



十、城乡社区支出

900.00

1181.34

131.26

116.38

十一、农林水支出

450.00

987.02

219.34

95.49

十二、交通运输支出





十三、资源勘探信息等支出


700.00



十四、商业服务业等支出





十五、金融支出





十六、援助其他地区支出





十七、国土海洋气象等支出





十八、住房保障支出





十九、粮油物资储备支出





二十、预备费

118.00

144.80

122.71


二十一、其他支出

330.00

903.40

273.76


二十二、债务付息支出





本年支出合计

6007.00

7997.74

133.14

145.46

转移性支出





上解上级支出

5812.00

6485.10



结转下年支出





安排预算稳定调节基金





债务还本支出





支出总计

11819.00

14482.84




 

 

表3:2018年平邑县卞桥镇政府性基金预算收入执行情况表

                                                                           单位:万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、国有土地收益基金收入





二、农业土地开发资金收入





三、国有土地使用权出让收入

12400.47

12400.47

100.00

100

四、彩票公益金收入





五、城市基础设施配套费收入





六、其他政府性基金收入





本年基金收入合计

12,400

12,400

100.00

100

转移性收入





上级补助收入





上年结转及结余收入





债务转贷收入





收入总计






 

 

表4:2018年平邑县卞桥镇政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、文化体育与传媒支出





二、社会保障和就业支出





三、城乡社区支出

12400.47

12400.47

100.00

100.00

四、交通运输支出





五、资源勘探信息等支出





六、商业服务业等支出





七、其他支出





八、债务付息支出





支出合计

12,400

12,400

100.00

100.00

政府性基金上解





调出资金





年终结余





债务还本





支出总计






 

 

表5:2019年平邑县卞桥镇一般公共预算收入草案表

单位:万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、税收收入

7,968

6,943.70

114.75

增值税

5,008

4391.26

114.04

营业税




企业所得税

23

18.87

121.89

个人所得税

230

201.09

114.38

资源税

40

37.48

107.00

城市维护建设税

604

485.86

124.32

房产税

52

49.50

105.05

印花税

203

169.17

120.00

城镇土地使用税

212

188.98

112.18

土地增值税

6

3.14

191.08

车船税

430

378.92

113.48

耕地占用税

340

297.69

114.21

契税

820

721.74

113.61

烟叶税




环境保护税




二、非税收入




专项收入

532

462.78

114.96

行政事业性收费收入




罚没收入




国有资源(资产)有偿使用收入




其他收入




本年收入合计

8,500

7,406


转移性收入




返还性收入




一般性转移支付收入

4,237.44

4587.62


专项转移支付收入

985.00

2488.38


上年结余收入




调入资金




债务转贷收入




收入总计

13722.44

14,482.48



 

 

表6:2019年平邑县卞桥镇一般公共预算支出草案表

单位:万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

2600.00

2632.59

98.76

二、国防支出




三、公共安全支出




四、教育支出

320.00

145.13

220.49

五、科学技术支出




六、文化旅游与传媒支出




七、社会保障和就业支出

950.00

826.04

115.01

八、卫生健康支出

200.00

223.74

89.39

九、节能环保支出


253.68


十、城乡社区支出

1189.32

1181.34

100.68

十一、农林水支出

1428.00

987.02

144.68

十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出


700.00


十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、援助其他地区支出




十七、自然资源海洋气象等支出




十八、住房保障支出

306.44



十九、粮油物资储备支出




二十、预备费

128.68

144.80

88.87

二十一、其他支出

100.00

903.40

11.07

二十二、债务付息支出




本年支出合计

7,222.44

7997.74

90.31

转移性支出




上解上级支出

6,500

6485.10

100.23

结转下年支出




安排预算稳定调节基金




债务还本支出




支出总计

13,722.44

14482.84



 

 

表7:2019年平邑县卞桥镇政府性基金预算收入草案表

单位:万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、国有土地收益基金收入




二、农业土地开发资金收入




三、国有土地使用权出让收入

5,400.47

12400.47

43.55

四、彩票公益金收入




五、城市基础设施配套费收入




六、其他政府性基金收入




本年基金收入合计




转移性收入




上级补助收入




上年结转及结余收入




债务转贷收入




收入总计

5,400

12,400

43.55

注:无政府性基金收入





 

 

表8:2019年平邑县卞桥镇政府性基金预算支出草案表

单位:万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、文化体育与传媒支出




二、社会保障和就业支出




三、城乡社区支出

5400.47

12400.47

43.55

四、交通运输支出




五、资源勘探信息等支出




六、商业服务业等支出




七、其他支出




八、债务付息支出




支出合计




政府性基金上解




调出资金




年终结余




债务还本




支出总计

5400.47

12400.47

43.55

注:无政府性基金收入









 

 

表9:2019年平邑县卞桥镇一般公共预算支出草案表


单位:万元

项目

2019年预算数

一般公共服务支出

2600.00

人大事务

52.15

行政运行

52.51

人大会议


政协事务


行政运行


政府办公厅(室)及相关机构事务

2157.07

一般行政管理事务


信访事务


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


事业运行


行政运行

2157.07

专项业务活动


发展与改革事务

74.88

物价管理


一般行政管理事务


行政运行

74.88

统计信息事务


行政运行


专项统计业务


财政事务

263.31

一般行政管理事务


财政委托业务支出


行政运行

263.31

其他财政事务支出


信息化建设


税收事务


行政运行


审计事务


行政运行


纪检监察事务


行政运行


商贸事务


招商引资


行政运行


机关服务


事业运行


民族事务


行政运行


港澳台事务


行政运行


档案事务


一般行政管理事务


行政运行


民主党派及工商联事务


行政运行


群众团体事务


行政运行


一般行政管理事务


机关服务


党委办公厅(室)及相关机构事务

52.23

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


行政运行

52.23

组织事务


一般行政管理事务


行政运行


事业运行


宣传事务


行政运行


统战事务


行政运行


其他共产党事务支出


行政运行


市场监督管理事务


其他市场监督管理事务


行政运行


一般行政管理事务


事业运行


市场监管执法


其他一般公共服务支出


其他一般公共服务支出


国防支出


国防动员


民兵


公共安全支出


武装警察部队


其他武装警察部队支出


公安


行政运行


特别业务


机关服务


国家安全


行政运行


检察


行政运行


法院


机关服务


一般行政管理事务


其他法院支出


案件执行


案件审判


行政运行


“两庭”建设


司法


基层司法业务


普法宣传


法律援助


社区矫正


其他司法支出


行政运行


教育支出

320.00

教育管理事务


行政运行


其他教育管理事务支出

320.00

普通教育


学前教育


初中教育


其他普通教育支出


小学教育


高中教育


职业教育


中专教育


进修及培训


教师进修


干部教育


科学技术支出


科学技术管理事务


行政运行


技术研究与开发


产业技术研究与开发


文化旅游体育与传媒支出


文化和旅游


行政运行


一般行政管理事务


体育


群众体育


行政运行


广播电视


行政运行


社会保障和就业支出

950.00

人力资源和社会保障管理事务

187.18

行政运行

187.18

综合业务管理


社会保险业务管理事务


一般行政管理事务


劳动保障监察


民政管理事务


机关服务


其他民政管理事务支出


行政运行


行政事业单位离退休

638.82

机关事业单位职业年金缴费支出

103.97

机关事业单位基本养老保险缴费支出

534.85

就业补助


社会保险补贴


其他就业补助支出


抚恤


伤残抚恤


社会福利


老年福利


残疾人事业


残疾人就业和扶贫


最低生活保障


农村最低生活保障金支出


临时救助


临时救助支出


财政对基本养老保险基金的补助


财政对其他基本养老保险基金的补助


财政对其他社会保险基金的补助


财政对失业保险基金的补助


财政对工伤保险基金的补助


其他社会保障和就业支出


其他社会保障和就业支出

124.00

卫生健康支出

200.00

卫生健康管理事务


行政运行

122.20

其他卫生健康管理事务支出


公立医院


其他公立医院支出


基层医疗卫生机构


其他基层医疗卫生机构支出


公共卫生


重大公共卫生专项


其他公共卫生支出


妇幼保健机构


卫生监督机构


基本公共卫生服务


疾病预防控制机构


计划生育事务


计划生育机构


计划生育服务

77.80

行政事业单位医疗


行政单位医疗


事业单位医疗


财政对基本医疗保险基金的补助


财政对职工基本医疗保险基金的补助


财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助


医疗救助


城乡医疗救助


老龄卫生健康事务


老龄卫生健康事务


节能环保支出

300.00

环境保护管理事务

300.00

一般行政管理事务


行政运行


污染防治


大气


城乡社区支出

1189.32

城乡社区管理事务


一般行政管理事务


城管执法


行政运行

139.72

城乡社区环境卫生


城乡社区环境卫生

1049.60

农林水支出

1428.00

农业

648.00

农产品质量安全


防灾救灾

45.00

事业运行


农业组织化与产业化经营

35.00

一般行政管理事务


农业生产支持补贴


行政运行

243.00

林业和草原

56.00

执法与监督


行政运行


防灾减灾

56.00

水利

275.00

水利工程运行与维护

250.00

防汛

10.00

水土保持

15.00

行政运行


扶贫

449.00

其他扶贫支出

428.00

行政运行

21.00

农业综合开发


机构运行


农村综合改革


对村级一事一议的补助


对村民委员会和村党支部的补助

325.00

普惠金融发展支出


农业保险保费补贴


其他普惠金融发展支出


涉农贷款增量奖励


交通运输支出


公路水路运输


行政运行


公路建设


资源勘探信息等支出


资源勘探开发


行政运行


支持中小企业发展和管理支出


行政运行


其他资源勘探信息等支出


其他资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


商业流通事务


行政运行


其他商业流通事务支出


金融支出


金融发展支出


其他金融发展支出


援助其他地区支出


一般公共服务


一般公共服务


自然资源海洋气象等支出


自然资源事务


行政运行


一般行政管理事务


国土整治


气象事务


一般行政管理事务


住房保障支出


保障性安居工程支出


棚户区改造


农村危房改造


住房改革支出

306.44

住房公积金

306.44

粮油物资储备支出


粮油事务


其他粮油事务支出


行政运行


灾害防治及应急管理支出


应急管理事务


行政运行


安全监管


地震事务


地震预测预报


行政运行


预备费

228.68

预备费

228.68

预备费

228.68

债务付息支出


地方政府一般债务付息支出


地方政府一般债券付息支出


合计

7222.44


 

 

表10:2019年平邑县卞桥镇一般公共预算基本支出表



单位:万元

项 目

2019年预算数

工资福利支出

2220.72

基本工资

642.85

津贴补贴

616.83

奖金


绩效工资


机关事业单位基本养老保险缴费

638.86

职业年金缴费


职工基本医疗保险缴费


其他社会保障缴费


住房公积金

274.59

医疗费


其他工资福利支出

47.59

商品和服务支出

1637.30

办公费

144.81

印刷费

15.82

咨询费

71.12

手续费


水费

21.00

电费

44.55

邮电费

10.15

取暖费


物业管理费


差旅费

8.25

维修(护)费

439.68

租赁费

397.92

会议费

5.00

培训费

5.00

公务接待费

19.00

专用材料费


专用燃料费


劳务费

354.00

委托业务费


工会经费

20.00

福利费


公务用车运行维护费

17.00

其他交通费用

23.00

其他商品和服务支出

41.00

对个人和家庭的补助

447.90

离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助

447.90

医疗费补助


奖励金


合计

4305.92


 

表11:2019年平邑县卞桥镇“三公”经费表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护经费

36


17


17

19

只用于公开,不用报人大审查。






  
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